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Política organizacional de
ventas

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    El objetivo de la Política de Ventas de ISISA es entregar a sus colaboradores las bases bajo las cuales se debe ejecutar una correcta acción de venta de los productos que se encuentran en nuestro catálogo, a modo de establecer un estilo de gestión que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de venta y lograr una óptima gestión en términos de eficiencia para satisfacer el objetivo mutuamente benéfico entre el cliente y nuestra institución. 

    1. Conductas de ventas.

    Se espera que todos los colaboradores y especialmente los agentes de ventas guíen sus conductas y decisiones de venta en las buenas prácticas y en los valores que caracterizan a nuestra empresa con el fin de satisfacer a nuestros clientes.  

    1. Prácticas de venta

    Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente en las actividades de venta y, particularmente de los supervisores directos, resguardar en todo momento el buen nombre de INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES, estableciendo y preservando relaciones adecuadas entre la compañía y sus clientes  garantizando el uso de prácticas de ventas inobjetables y tratando de la manera más profesional y cordial a todos nuestros clientes. 

    Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de VENTA:

    Considerar primero el interés de la compañía INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES en todas las decisiones de venta, por sobre el interés particular de las áreas.

    El personal encargado de interactuar en la enajenación de productos del catálogo de INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES, debe colocar órdenes de compra y preparar sus pedidos así como enviarlos con suficiente tiempo de respuesta al área correspondiente sin incurrir en favoritismos de ninguna índole, privilegiando únicamente el interés global de la compañía. 

    Toda venta o acuerdo con clientes debe estar previamente autorizada por la instancia con las facultades o atribuciones de venta necesarias o bien en última instancia por el director general. No se debe comprometer recursos de la compañía ni celebrar contratos o generar pedidos sin atribuciones para ello. La práctica de venta y crédito deben ser analizadas y autorizadas, actuar primero y pedir autorización después, no es aceptable en INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES.

    Tampoco se podrán comprometer ofertas o tratos especiales a ningún cliente, sin las autorizaciones correspondientes garantías de fiel cumplimiento cuando corresponda o bien autorización del Director General así como autorizar cualquier de entrega de mercancía sin la revisión correspondiente. 

    Promover una sana competencia entre nuestros agentes para obtener el máximo valor añadido para el negocio, sin perder de vista la misión del INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES en cuanto a desarrollar relaciones con clientes, de mutuo beneficio, de largo plazo, con altos estándares de calidad, cumplimiento y de transparencia, sin perder los valores de compañerismo y lealtad que deben ser precisos en todos nuestros colaboradores.

    Para la entrega de mercancías se manejan tres copias, una en hojas color azul esta deberá de ser revisada, surtida y firmada por el encargado de almacén y en su caso por el chofer que llevara y entregará la mercancía dicha factura será entregada al cliente, la hoja rosa la reservara el departamento de crédito y cobranza para su archivo, y la hoja blanca se le mostrara al cliente para su revisión firma o en su caso contra recibo para ser devuelta al departamento de cobranza.

    Toda factura emitida en PUE deberá ser pagado antes del mes correspondiente a su emisión, de lo contrario deberá ser emitida en PPD. 

    Será de todo agente de ventas solicitar y recabar la información solicitada por el departamento de facturación y cobranza así como su constancia de situación fiscal según sea el caso. 

    No se aplicaran devoluciones, notas de crédito y cancelaciones a facturas de meses declarados,  las solicitudes de cancelación deberán realizarse dentro del mes de emisión más 10 días al mes posterior, dando así tiempo para realizar su validación.

    Es responsabilidad de todos los agentes de ventas revisar y estar al tanto de las órdenes de compra que mandan a facturación, de no repetirlas y de enviarlas en orden así como respetando tiempos y por el medio adecuado. 

    Las facturas deberán ser facturadas de la manera más óptima posible agilizando el proceso de entrega y carga de mercancía.

    Toda solicitud de crédito será autorizada por medio de un análisis del cliente por parte del director general.  

    Toda solicitud de mercancía solicitada directamente por un agente de ventas deberá ser realizada por el medio correspondiente en virtud de la expresión de la situación que conllevo la solicitud. 

    Toda solicitud de precio 1, 2 y 3 deberá ser analizada y autorizada por el departamento correspondiente en virtud de las razones expresadas por el solicitante.

    Todas las facturas  emitidas a las empresas hermanas gozaran de un beneficio especial a efecto de su cobranza, solicitando el pago de estas según la indicación del Director general.

    Conflictos de Intereses

    Ningún colaborador deberá participar en ninguna actividad o decisión que involucre un conflicto de interés real o potencial para la compañía.

    Los agentes de ventas que tengan alguna relación patrimonial con un cliente o de parentesco hasta segundo grado con alguno de sus socios principales o ejecutivos que toman decisiones de compra, deberán abstenerse de participar en las decisiones de ventas relacionadas con dicho cliente.

    Lo que corresponde en estos casos u otros que priven al agente de la necesaria independencia y neutralidad, es abstenerse de tomar cualquier decisión e informar al Director General o Gerente de Ventas para resolver como se administrará la relación con este cliente.

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